亲，您好 如果您是在做冲减管理费用的业务，那么管理费用是需要做在借方负数的哦，不然会影响利润表的取值。 您可以看一下是不是管理费用写在了贷方，修改到借方负数就可以了~

亲，您好 亿企代账中暂时没有凭证作废功能，如果该凭证中的数据有误，您可以点击【凭证】-【查凭证】，找到该凭证后，点击右上角的【修改】，或者【删除】。

亲，您好，如果每个月都要录入一张相同业务的凭证，那您可以将这张凭证保存成模板，以后月份直接调用模板保存就可以了。设置模板凭证的方法如下： 方法一： 在凭证录入界面，点击右上角【使用模板】后方的“小三角”-【保存模板】，在弹出界面设置模板名称、勾选是否保存凭证金额，设置后，点击保存即可。 方法二： 可以通过复制凭证来实现哦，参考问题：“我在软件里录凭证 可以从一个月份全部复制到另外一个月份吗？”

亲，您好 请您检查已经录入金额的行次是否未录入会计科目，如果当前界面看不到，点击右侧滚动条，下拉后检查，将未录入会计科目的补录后，就可以保存了。

亲，您好 请按照下面方法处理： 1.请点击【结账试算】，右侧滚动条下拉，找到【结转本年利润】，点击下方的【生成凭证】； 2.若显示已经有凭证了，请先将该凭证删除，重新点击【结账试算】，然后生成新的【结转本年利润】的凭证。

亲，您好 点击左侧【结账】→→【期末处理】→→【结账试算】，将鼠标放到未结转的金额上时会出现提示框，请设置提示框中的【销售成本结转百分比】，然后点击【生成凭证】，核对清单数据无误后点击【下一步】就可以生成凭证了。

亲，您好 期末调汇是因为记账汇率和期末调整汇率不同，造成外币对应的人民币金额发生的变动，所以要调整汇兑损益。 汇兑损益为正数时分录为： 借：银行存款/应收账款等 贷：营业外收入-汇兑收益 汇兑损益为负数时分录为： 借：财务费用-汇兑损失 贷：银行存款/应收账款等

亲，您好 软件中可以根据您之前月份的计提工资凭证自动生成本月的计提凭证，打开【结账】-【期末处理】，点击【结账试算】，然后点击计提工资选项下方的【生成凭证】按钮就可以了。

亲， 您好 您打开【结账】-【期末处理】的界面，点击【结账试算】，然后点击【结转未交增值税】的生成凭证，核对凭证内容无误后再点击保存就可以了。

亲，您好 您打开【结账】-【期末处理】的界面，点击【结账试算】，点击【计提所得税】下面的【生成凭证】的按钮，请核对分录是否正确，如果无误，点击【下一步】生成凭证，保存凭证就可以了。 注意事项：1、如果是所得税是查账征收的，把鼠标放在计提所得税的未结转金额时弹窗中修改【所得税税率】就可以了； 2、如果所得税是核定征收的，可以点击右上角的【账套设置】，修改应税所得率。